Como fazer um pedido de compra e receber a mercadoria

Neste guia você vai:

1. Criar o pedido de compra.
2. Marcar que o fornecedor confirmou (opcional).
3. Receber a mercadoria no estoque, de uma vez ou em partes.
4. Lançar a conta a pagar.

Você precisa de: fornecedor e produtos cadastrados.

#1. Crie o pedido

1. No menu, abra Estoque e compras > Compras > Pedidos de compra.
2. Clique em Incluir pedido de compra.
3. Em Fornecedor, digite parte do nome ou do CNPJ e escolha na lista. Não achou? Clique em Cadastrar fornecedor.
4. Informe a Previsão de entrega. Exemplo: 10/10/2026.
5. Em Adicionar produto, busque por SKU, nome ou código de barras e escolha. Repita para cada produto.
6. Em cada linha, ajuste Quantidade e Custo unitário (R$). Exemplo: CAM-BASICA, 50 unidades a 18,50.
7. Informe Frete (R$) e Desconto (R$), se houver.
8. Clique em Salvar.

Pronto: o pedido ganha um número e fica Em aberto. O quadro Recebimento aparece no fim da página, abaixo dos totais.

#2. Marque Em andamento (opcional)

Quando o fornecedor confirmar o pedido, abra-o e clique em Marcar Em andamento.

Pronto: o pedido fica Em andamento. Isso só ajuda a separar, na lista, o que já foi confirmado.

#3. Receba a mercadoria

1. Abra o pedido.
2. No quadro Recebimento, a coluna Receber agora vem com o que falta. Altere para o que chegou de fato. Exemplo: chegaram 30 das 50 camisetas, digite 30.
3. Preencha Lote e Validade, se o produto tiver lote.
4. Confira o Depósito de destino.
5. Clique em Lançar recebimento no estoque.

Pronto: o pedido recarrega e, no topo, aparece o aviso verde "Estoque lançado em data e hora no depósito depósito.".

• Chegou tudo: o pedido fica Atendido e a tabela de recebimento some.
• Chegou parte: o pedido fica Parcialmente atendido. Quando o resto chegar, abra o pedido e repita esta etapa. Já recebido mostra o que entrou antes.

#4. Lance a conta a pagar

1. Anote o Fornecedor, o Total do pedido e o número do pedido.
2. No menu, abra Financeiro > Gestão financeira > Contas a pagar.
3. Clique em Incluir conta e preencha a conta com esses dados e o vencimento combinado com o fornecedor. Exemplo de descrição: "Pedido de compra 12".
4. Salve a conta.

Pronto: a compra está no estoque e no contas a pagar.

#Próximos passos

• Pedidos de compra: todos os campos, situações e mensagens.
• Estoque: conferir o saldo e o custo médio depois do recebimento.