Notas fiscais de entrada

A nota fiscal de entrada é a NF-e que o fornecedor emitiu para você e que já foi lançada no Ferpus a partir do XML. Cada nota lançada deu entrada dos itens no estoque, com frete, seguro e outras despesas rateados no custo, e mandou as duplicatas para o Financeiro como contas a pagar. Esta tela lista essas notas e abre o detalhe de cada uma.

#Antes de começar

• Para lançar uma nota nova, use Importar XML. O passo a passo está em Importar NF-e de entrada.
• Permissão. Seu perfil precisa de Suprimentos > Notas de compra (Acessar para consultar, Incluir e editar para importar e estornar).

#Como consultar uma nota

1. Na lista, clique no número da nota (ou em ⋯ > Abrir nota).
2. Confira no topo o fornecedor, a emissão, quando foi lançada, o depósito, a chave de acesso e o pedido vinculado.
3. Em Itens, veja de qual produto do estoque cada item do fornecedor virou e o Custo c/ rateio que entrou no estoque.
4. Em Duplicatas, veja as parcelas enviadas ao Financeiro. A seta ao lado do número abre a conta a pagar.

#Como estornar uma nota

Use quando a nota foi lançada em duplicidade, no depósito errado ou com o de-para errado.

1. Abra a nota e clique em Estornar nota (canto superior direito; só aparece em notas Lançada).
2. Em Motivo do estorno, escreva o porquê (mínimo de 3 caracteres). Exemplo: "nota lançada em duplicidade".
3. Clique em Estornar nota na janela.

Pronto: a nota fica Estornada e mostra "Estornada em data: motivo". O estoque que ela lançou é retirado, a quantidade volta para o pedido de compra vinculado e as contas a pagar em aberto são canceladas.

#Campos

#Cabeçalho da nota

#Itens

#Totais e duplicatas

Totais mostra Produtos, Frete, Seguro, Outras despesas, Desconto e Total da nota. Duplicatas lista Número, Vencimento e Valor de cada parcela. Se a nota não traz cobrança, aparece "A nota não informa cobrança: nenhuma conta a pagar será gerada."

#Estornar nota de entrada (janela)

#Botões e ações

#Lista e filtros

• Colunas: Nota (número / série), Emissão, Fornecedor, Chave de acesso (últimos 12 dígitos; passe o mouse para ver a chave toda), Pedido, Total e Situação.
• Visões: Todas, Lançada e Estornada. Lançada e Estornada mostram quantas notas têm.
• Buscar e filtrar (botão com lupa) abre a faixa de filtros:
  • Buscar na tabela…: procura o texto digitado nas colunas.
  • Adicionar filtro: menu com Pedido: Com pedido vinculado, Pedido: Entrada avulsa e uma opção por fornecedor (Fornecedor: nome). Com mais de 12 fornecedores, eles saem do menu e viram o seletor + Fornecedor, que tem busca.
  • Emissão: seletor de período ao lado, fora do menu, que filtra pela data de emissão.
  • Limpar tudo tira todos os filtros.
• Salvar visão, Colunas, Densidade e Exportar CSV ficam no botão + e no menu Mais opções (⋯). A visão salva fica neste navegador.
• Seleção em lote: marque as caixas no início das linhas. A barra sobre a tabela mostra "N selecionados", Selecionar todos os N e Limpar seleção. Com linhas marcadas, Exportar CSV exporta só elas.
• Rodapé: "Mostrando de–até de total", Total da página (soma da coluna Total das notas desta página), Selecionados (soma das notas marcadas, quando houver) e Por página.

#Atalhos de teclado

#Erros comuns

#Veja também

• Importar NF-e de entrada
• Como dar entrada numa NF-e de compra pelo XML
• Pedidos de compra